Lieferantenschnittstellen: GC, Sonepar und Klöckner¶

IQORA stellt eine gemeinsame Konfiguration für IDS-Connect, OCI/Punchout und den DATANORM-Import bereit. Die drei Lieferanten werden unterschiedlich angebunden, weil sie nicht dieselben Dienste anbieten.

Was bereits in IQORA eingerichtet werden kann¶

Funktion	GC Gruppe	Sonepar	Klöckner Metals Germany
IDS-Connect konfigurieren	ja, nach Freischaltung	ja, nach Freischaltung	nicht als IDS bestätigt
OCI/Punchout konfigurieren	ja, nach Freischaltung	ja, nach Freischaltung	ja, nach Freischaltung
DATANORM-Datei importieren	DATANORM 4.0 vorgesehen	nur eine tatsächlich bereitgestellte Datei verwenden	nicht als Standardversorgung bestätigt
Zugangsdaten automatisch erhalten	nein	nein	nein

Die Konfigurationsmaske speichert keine Passwörter. Ein Passwort gehört weder in die Notiz des Lieferanten noch in ein frei lesbares Feld.

Vorbereitungen in IQORA¶

1. Öffnen Sie Lieferanten.
2. Legen Sie GC Gruppe, Sonepar und Klöckner jeweils als eigenen Lieferanten an, falls sie noch nicht vorhanden sind.
3. Pflegen Sie mindestens Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail und Ihre Lieferantennummer.
4. Markieren Sie den gewünschten Lieferanten in der Liste.
5. Wählen Sie Schnittstelle.
6. Wählen Sie das passende Lieferantenprofil und den vom Lieferanten freigeschalteten Standard.

Bedeutung der Felder¶

Feld	Eingabe
Lieferantenprofil	GC Gruppe, Sonepar oder Klöckner Metals Germany
Standard	IDS-Connect, OCI oder OCI/Punchout gemäß Freischaltung
HTTPS-Start-URL	die persönlich mitgeteilte Schnittstellenadresse, beginnend mit https://
Benutzerkennung	technische Kennung für die Schnittstelle; nicht ungeprüft die Shop-E-Mail eintragen
Kundennummer	Ihre Kundennummer beim ausgewählten Lieferanten
Protokollversion	die vom Lieferanten genannte Version; bei fehlender Angabe den Lieferanten fragen
Schnittstelle aktiv	erst einschalten, wenn alle Pflichtangaben vorliegen

Bei aktivierter Schnittstelle prüft IQORA, ob Benutzerkennung und Kundennummer vorhanden sind und ob die Start-URL eine HTTPS-Adresse ist. Diese Prüfung bestätigt die Form der Eingaben, aber noch keine erfolgreiche Anmeldung beim Lieferanten.

GC Gruppe einrichten¶

Die GC Gruppe bietet IDS, OCI und DATANORM 4.0 an. Die konkrete Freischaltung kann über das zuständige GC-Haus erfolgen.

Beim GC-Ansprechpartner anfordern¶

• Freischaltung für IDS-Connect oder OCI für IQORA
• technische HTTPS-Start-URL
• technische Benutzerkennung
• zu verwendende Kundennummer
• Protokoll und Version
• für Stammdaten: aktuelles DATANORM-4.0-Paket und Aktualisierungsrhythmus

In IQORA eintragen¶

1. Lieferant GC Gruppe markieren und Schnittstelle wählen.
2. Profil GC Gruppe auswählen.
3. Als Standard genau das von GC freigeschaltete Verfahren auswählen.
4. Start-URL, Benutzerkennung, Kundennummer und Version aus der Freischaltungsmitteilung übernehmen.
5. Angaben auf Tippfehler prüfen, Schnittstelle aktiv setzen und speichern.

GC-DATANORM importieren¶

1. Im Schnittstellendialog DATANORM importieren… wählen.
2. Die von GC gelieferte Datei auswählen, beispielsweise DATANORM.001.
3. Anzahl und erste Artikel in der Vorschau kontrollieren.
4. Den Import bestätigen.
5. Danach im Artikelstamm stichprobenartig Artikelnummer, Bezeichnung, Einheit, Warengruppe und EK kontrollieren.

Vorhandene Artikel mit derselben Artikelnummer werden aktualisiert. Neue Nummern werden angelegt und dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet. Ein DATANORM-Import erzeugt keinen Lagerbestand und keine Bestellung.

Sonepar einrichten¶

Sonepar bietet IDS-Connect und OCI an. Die Freischaltung wird kundenspezifisch bereitgestellt.

Bei Sonepar anfordern¶

• Freischaltung für IDS-Connect oder OCI für IQORA
• technische Start-URL und Benutzerkennung
• zu verwendende Sonepar-Kundennummer
• Protokollversion
• Information, ob zusätzliche Parameter oder eine registrierte Rückgabeadresse verlangt werden

In IQORA eintragen¶

1. Lieferant Sonepar markieren und Schnittstelle wählen.
2. Profil Sonepar auswählen.
3. Den freigeschalteten Standard IDS-Connect oder OCI auswählen.
4. Die von Sonepar mitgeteilten Werte unverändert eintragen.
5. Schnittstelle erst nach Vollständigkeitsprüfung aktivieren und speichern.

Verwenden Sie den DATANORM-Import für Sonepar nur, wenn Sonepar Ihnen ausdrücklich eine passende DATANORM-Datei zur Verfügung stellt. Produktdaten aus einem anderen Exportformat dürfen nicht lediglich umbenannt werden.

Klöckner einrichten¶

Klöckner Metals Germany beschreibt eine ERP-Punchout-/OCI-Lösung und EDI. Für IQORA wird deshalb das Profil OCI/Punchout verwendet. IDS-Connect oder DATANORM dürfen nicht ohne ausdrückliche Bestätigung durch Klöckner ausgewählt werden.

Bei Klöckner anfordern¶

• Freischaltung der Punchout-/OCI-Anbindung für IQORA
• technische HTTPS-Start-URL
• technische Benutzerkennung und Kundennummer
• unterstützte OCI-Version
• geforderte Rückgabeadresse und weitere Pflichtparameter
• Ansprechpartner für die gemeinsame Inbetriebnahme

In IQORA eintragen¶

1. Lieferant Klöckner Metals Germany markieren und Schnittstelle wählen.
2. Profil Klöckner Metals Germany auswählen.
3. Standard OCI/Punchout auswählen.
4. Die von Klöckner bereitgestellten Werte eintragen.
5. Schnittstelle aktivieren und speichern, sobald alle Angaben vorliegen.

Was beim Warenkorbaustausch geschieht¶

Der vorgesehene IDS-/OCI-Ablauf besteht aus diesen Schritten:

1. Markieren Sie den Lieferanten, öffnen Sie Schnittstelle und wählen Sie Rückgabe vorbereiten.
2. IQORA erzeugt eine zufällige, nur einmal verwendbare Rückgabeadresse. Sie ist 30 Minuten gültig.
3. IQORA startet den freigeschalteten Lieferantenshop mit Kundennummer, technischer Benutzerkennung und dieser Rückgabeadresse.
4. Falls der Shop eine Anmeldung verlangt, melden Sie sich direkt im Lieferantenshop an. IQORA speichert kein Shop-Passwort.
5. Sie suchen und konfigurieren Artikel im Shop des Lieferanten.
6. Sie wählen dort Warenkorb übergeben, Zur Warenwirtschaft oder eine vergleichbare Funktion.
7. Der Shop sendet Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Einheit, Preis und Währung an IQORA zurück.
8. Wechseln Sie in IQORA zu Lieferanten → Schnittstelle → Rückgaben… und wählen Sie Aktualisieren.
9. Markieren Sie die eingegangene Rückgabe und kontrollieren Sie alle Positionen.
10. Mit Als Bestellung übernehmen erzeugen Sie nach einer Sicherheitsabfrage eine offene IQORA-Bestellung.

IQORA protokolliert den technischen Eingang, entfernt eventuell zurückgesendete Zugangsfelder aus dem Protokoll und weist eine zweite Verwendung derselben Rückgabeadresse ab. Die Rückgabe erzeugt zunächst keine Bestellung. Erst die ausdrückliche Übernahme durch einen Anwender legt die Bestellung und fehlende Artikel an.

Das Fenster Rückgaben¶

Das Fenster besteht aus einer oberen Rückgabeliste und der Positionsanzeige darunter. Markieren Sie oben eine Rückgabe, damit IQORA unten deren Artikel anzeigt.

Spalte	Bedeutung
Nr.	interne, eindeutige Nummer der Rückgabe
Status	aktueller Verarbeitungsstand
Empfangen	Zeitpunkt der Vorbereitung beziehungsweise des Eingangs
Positionen	Anzahl der erkannten Warenkorbpositionen
Bestellung	nach der Freigabe erzeugte IQORA-Bestellung
Angebot	nach der Freigabe erzeugter IQORA-Angebotsentwurf

Rückgabestatus¶

Status	Bedeutung und nächster Schritt
wartet	Rückgabeadresse wurde erstellt, aber noch kein Warenkorb empfangen.
eingegangen	Warenkorb wurde gespeichert und wartet auf fachliche Prüfung.
als Bestellung übernommen	Positionen wurden als IQORA-Bestellung übernommen. Die Nummer steht in der Spalte Bestellung.
als Angebot übernommen	Positionen wurden als Angebotsentwurf übernommen. Die ID steht in der Spalte Angebot.
abgelaufen	Innerhalb von 30 Minuten kam keine verwertbare Rückgabe. Erstellen Sie eine neue Sitzung.

Die Positionsanzeige enthält Lieferantenartikelnummer, Bezeichnung, Menge, Einheit, Preis und Währung. Europreise werden im deutschen Format angezeigt, beispielsweise 12,40 €. Bei anderen Währungen erscheint stattdessen der Währungscode.

Mit Aktualisieren laden Sie neu eingegangene Rückgaben. Schließen, die Taste Esc und das Fenstersymbol X beenden den Dialog. Das Fenster kann vergrößert und verkleinert werden.

Als Bestellung übernehmen¶

1. Rückgabe mit Status eingegangen markieren.
2. Alle Positionen und insbesondere Menge, Einheit und Netto-EK kontrollieren.
3. Als Bestellung übernehmen wählen.
4. Sicherheitsabfrage bestätigen.
5. Die erzeugte offene Bestellung im Bereich Bestellungen kontrollieren.

Fehlt eine zurückgegebene Artikelnummer im IQORA-Artikelstamm, legt IQORA den Artikel beim Übernehmen an und ordnet ihn dem ausgewählten Lieferanten zu. Die Rückgabe kann nicht ein zweites Mal übernommen werden. Die offene IQORA-Bestellung ist noch keine Bestätigung des Lieferanten und muss entsprechend dem betrieblichen Ablauf weiterbearbeitet werden.

Als Angebot übernehmen¶

Ein Lieferantenwarenkorb kann alternativ als Kundenangebot verwendet werden:

1. Rückgabe mit Status eingegangen markieren.
2. Als Angebot übernehmen wählen.
3. Kunden und Projekt auswählen.
4. VK-Ermittlung festlegen:
5. Artikel-VK verwenden, sonst Aufschlag: Ein gepflegter Artikel-VK hat Vorrang. Fehlt er, wendet IQORA den Aufschlag auf den aktuellen Lieferanten-EK an.
6. Immer Aufschlag auf Lieferanten-EK: IQORA berechnet den VK jeder Position neu aus dem zurückgegebenen EK.
7. Aufschlag in Prozent eintragen, beispielsweise 35,00.
8. Angebotsentwurf anlegen wählen und die Sicherheitsabfrage bestätigen.
9. Das neue Angebot im Angebotsbereich vollständig prüfen.

Der Lieferantenpreis wird als EK behandelt und niemals ungeprüft zum Kundenpreis. Bei 100,00 € EK und 35 % Aufschlag entsteht ein VK von 135,00 € netto. Die Positionen werden als Materialpositionen angelegt; der Angebotsstatus lautet Entwurf. Fehlende Artikel legt IQORA mit EK, berechnetem VK und Lieferantenzuordnung an. Bei vorhandenen Artikeln wird der aktuelle Lieferanten-EK aktualisiert.

Soll der Lieferantenshop aus einem bereits geöffneten Angebot gestartet werden, verwenden Sie dort den Reiter Lieferanten & Shop. IQORA ordnet die Rückgabe dann direkt diesem Angebot zu. Der vollständige Ablauf steht unter Lieferanten und deren Artikel im Angebot.

Erste produktive Warenkorbrückgabe¶

Gehen Sie nach Erhalt der Freischaltungsdaten besonders sorgfältig vor:

1. Lieferantenkonfiguration mit der Freischaltungsmitteilung vergleichen.
2. Rückgabe vorbereiten wählen und den Lieferantenshop öffnen.
3. Einen eindeutig erkennbaren benötigten Artikel auswählen und den Warenkorb an IQORA zurückgeben.
4. In Rückgaben… Lieferantenartikelnummer, Bezeichnung, Einheit, Menge, Netto-EK und Währung kontrollieren.
5. Zuschläge, Preiseinheit sowie Verpackungs- oder Mindestmengen mit dem Shop vergleichen.
6. Erst nach vollständiger fachlicher Prüfung Als Bestellung übernehmen oder Als Angebot übernehmen wählen.
7. Lieferant, verwendeten Standard und Datum der erfolgreichen Inbetriebnahme intern dokumentieren.

Wenn etwas nicht funktioniert¶

Start-URL wird abgelehnt¶

Die Adresse muss vollständig sein und mit https:// beginnen. Kopieren Sie sie aus der Freischaltungsmitteilung. Verwenden Sie nicht einfach die normale Shop-Startseite.

Anmeldung im Shop scheitert¶

Prüfen Sie Kundennummer und technische Benutzerkennung. Fragen Sie beim Lieferanten, ob der Zugang für IDS/OCI/Punchout und nicht nur für die normale Shopanmeldung aktiviert wurde.

Warenkorb kommt nicht zurück¶

Der Lieferant muss die Rückgabeadresse akzeptieren. Notieren Sie Zeitpunkt, Lieferant, gewählten Standard und sichtbare Fehlermeldung. Senden Sie niemals das Passwort an den IQORA-Support.

Die Rückgabe bleibt auf "wartet"¶

Wählen Sie Aktualisieren. Bleibt der Status unverändert, wurde noch kein Warenkorb an diese Sitzung gesendet. Nach 30 Minuten eine neue Rückgabe vorbereiten. Kontrollieren Sie außerdem, ob der Warenkorb im Lieferantenshop ausdrücklich an IQORA übergeben wurde.

Rückgabe kann nicht übernommen werden¶

Nur der Status eingegangen kann übernommen werden. wartet besitzt noch keine Positionen; als Bestellung übernommen und als Angebot übernommen wurden bereits verarbeitet. Markieren Sie die richtige Zeile und kontrollieren Sie die Positionsliste.

DATANORM-Datei enthält keine Artikel¶

Prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um DATANORM und nicht um Excel, CSV, BMEcat oder Open Masterdata handelt. Fordern Sie gegebenenfalls ein DATANORM-4.0-Paket an.

Preise oder Einheiten wirken falsch¶

Brechen Sie die fachliche Weiterverarbeitung ab. Kontrollieren Sie Preisbasis, Preiseinheit, Dezimaltrennzeichen und Mengeneinheit anhand der Lieferantenunterlagen. Verwenden Sie den importierten EK erst nach einer Stichprobe.

Sicherheitsregeln¶

• Keine Passwörter in Lieferantennotizen, Screenshots oder Supportberichte eintragen.
• Nur HTTPS-Start-URLs verwenden.
• Freischaltungsdaten nur von einem bekannten Ansprechpartner übernehmen.
• Vor einem Massenimport ein Backup erstellen.
• Bei einem neuen Zugang die erste Warenkorbrückgabe vollständig prüfen, bevor ein Vorgang erzeugt wird.